部门概况

单位名称

湘潭市公共资源交易中心

年度预算金额

全年财政拨款收入1586万元，上年结转4.49万元全年财政拨款支出1567万元，年末结转和结余资金23.55万元。

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

1.贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。

2.负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。

3.根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活动见证服务。

4.负责网上中介服务超市信息化系统的承建、运行、管理工作。

5.经委托代收、代退和管理法定交易保证金工作。

6.执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维护交易现场秩序，将公共资源交易活动中发现的各类违规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门处理，协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为，为行政监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。

7.负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，开展数据统计分析、综合利用和交易风险监测预警，为市场主体，社会公众和行政监督管理部门提供信息服务。

8.承办上级交办的其他工作。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）部门整体支出绩效评价管理工作

2020年以来，我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

1、基础工作管理。中心领导高度重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

2、绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2020年对部门整体支出设定绩效目标评价。

3、具体实施情况。按照相关政策规定和文件要求，我中心按照下列步骤开展评价。

（1）成立湘潭市公共资源交易中心2020年度绩效评价领导小组，制定湘潭市公共资源交易中心2020年度绩效评价方案，设计2020年度湘潭市公共资源交易中心部门整体支出和项目绩效评价指标体系。

（2）对2020年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

（3）对本单位绩效评价自评报告在湘潭市公共资源交易中心网站上进行公开。

根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）部门整体支出情况

2020年，本部门年初预算收入1,391万元，比上年减少37万元，下降2.56%,其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1,391万元，增减主要原因是：一方面年初人员调动造成的人员刚性支出降低，另一方面是按照财政要求减少了一般性支出。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，年中追加195万元，结转23.55万元至2021年，全年收入总额1586万元，预算调整率为12%。

2020年，本部门整体支出1567万元，比上年增加34万元，增长2.24%。其中：基本支出完成1,001万元，比上年减少83万元，下降7.61%，变化的主要原因：因政策原因，往年发放的综治维稳奖金、财政医保铺底资金取消发放等。项目支出566万元，比上年增加117万元，增长26.06%；变化的主要原因：因化债工作需要，我市国土项目较往年大幅增加，2020年国土项目公告费达240万元，较上年度增加130万元。人员经费完成924万元，比上年减少70万元，下降7.02%，变化的主要原因：因政策原因，取消发放了部分奖金等；公用经费完成77万元，比上年减少13万元，下降14.14%，变化的主要原因：严格按照中央“过紧日子”，建设节约型机关的要求，我单位大力压缩了一般性支出的开支。

1、基本支出

我中心2020年基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，支出合计金额1001.47万元。具体包括：工资福利支出915.76万元；对个人和家庭的补助8.58万元；商品和服务支出77.13万元。

“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费预算数11.44万元，实际支出7.24万元，比上年减少4.62万元，下降38.98%，减少变化的主要原因是：由于2020年公务用车支出主要用于保险、车辆保养和维修，2020年4季度维修没有财政结算，要跨至下一年度支出。其中：因公出国（境）费完成0元，与上年无变化；公务接待费完成3万元，比上年减少0.04万元，下降1.47%；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，比上年减少4.58万元，下降51.97%。中心严格按照《湘潭市党政机关国内公务接待管理实施细则》等有关规定，加强公务接待、公务用车及公务出国等“三公经费”管理，采取会审联签、先申报后开支等有效措施，严控“三公经费”比上年“只降不升”。

2、专项支出

我中心2020年专项支出（业务性专项）年初预算为506.55万元，年中因为国土挂牌公告费翻番，年中追加预算，实际支出565.51万元，其中工资福利支出74.61万元，商品和服务支出463.74万元，资本性支出27.16万元。

我中心严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度以及匹配照片的固定资产台账，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点，按上级要求进行资产清理，总体执行情况良好。

绩效目标完成情况

2020年，我中心在全省实现了“一个位居前列、三个率先”（交易全流程电子化率综合排名在全省位居前列，投标保证金电子保函在全省率先实现领域全覆盖、财务智能化核算系统在全省率先上线、CA证书互认在全省率先完成），全年共受理交易项目5900宗，进场交易3408场，成交2502宗；交易金额472.39亿元；节约金额5.29亿元；收取交易服务费4605万元。成功创建“市级文明标兵单位”和“市级文明卫生单位”，各项工作取得新进展，向市委、市政府提交了一份满意答卷，谱写了我市公共资源交易事业发展的新篇章。

（一）加快推进全流程电子化交易，服务市场主体水平进一步提升

一是工程建设领域电子化程度实现两个100%。在水利类项目已实现全流程电子化基础上，4月1日起，住建领域房建市政施工和监理类项目开始采用全流程电子化，电子化实现率从去年的70%提升到今年的100%。交通项目、工业项目电子化全加速，达到全流程电子化交易条件。全年工程建设领域上线运行全流程电子化项目98个，同比增长276%，系统上线后电子化使用率（EPC、勘察设计项目除外）达到100%。二是政府采购项目实现了全流程电子化交易零的突破。深化“互联网+政府采购”建设，通过积极攻关，深化改革，实现了政府采购全流程电子化交易零的突破。三是矿业权挂牌交易系统上线运行。高水准开发了我市矿业权交易系统，联合市自规局制定了《湘潭市矿业权挂牌交易暂行操作规程》，为矿业权挂牌交易提供了制度保障。12月14日，我市矿业权挂牌交易系统正式上线。

（二）科学编制《高质量发展三年行动计划》《信息化建设三年行动计划》，助推公共资源交易高质量发展

系统研究国省关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见、《湖南省公共资源交易信息化提升规划（2020-2022年）方案》、典型经验做法推荐、平台管理办法及服务标准等政策文件要求，反复推敲确定了《高质量发展三年行动计划》《信息化建设三年行动计划》提纲，集中时间、精力完成了意见征求、修改完善等工作。

（三）积极服务化债服务重点项目，助力全市经济社会发展大局

一是新增保证金开户合作银行，为化债争取金融机构支持。根据市政府要求，我中心从全市化债大局角度考虑，在充分协商、高位协调的基础上，破除合作银行排他性条款，在原有3家合作银行的基础上公开招标5家银行。杨广常务副市长称赞我们的工作将不可能变成可能，一方面解决了政府化债问题，另一方面为信息化建设减少1670万元财政投资。二是坚持国土即时挂牌，为化债抢时间、缓压力。多措并举力争土地市场价值最大化，加班加点，做到了资料移交当日即时挂牌，确保项目挂牌不过夜。根据化债需求，第一时间转付竞买保证金，共计金额16.6亿元。三是全天候、零时限服务重点项目交易，为经济发展强支撑。对省市重点项目实行跟踪服务，标前主动对接，开通绿色通道优先受理，缩短办理时间，优先安排开标时间和场地，最大限度压缩交易周期。四是积极推进国有资产处置工作，盘活国有闲置资产。根据市政府要求，依法依规开展国有资产集中处置。

（四）优化营商环境，切实增强市场主体获得感

一是财务智能化核算系统正式运行。中心瞄准全省一流定位，着手推进智能核算系统建设。12月7日，财务智能化核算系统正式上线，从根本上解决了保证金滞留问题，保障了投标人资金回笼率，减轻了企业特别是资金不足企业的现金压力。二是省内率先实现保证金交纳新方式全领域覆盖。6月1日，保险保函在工程建设、政府采购、社会项目领域推广运用，实现了交纳方式的全新突破和交纳领域的全面覆盖，成为全省第一个实现保险保函覆盖领域100%的市州，全年共为涉及245个项目的企业减少占用资金8006.58万元，共计帮助企业降低财务成本约230万元，得到了市场主体的高度认可，取得了明显的经济效益和社会效益。三是全省最早实现交易数字证书跨区域互认。省公管办（省发改委）10月14日发布公告，正式认可并宣布我市CA互认平台上线运行。紧扣国、省关于CA跨区域互认政策要求，在全省最早完成互认试点，与北京、江西、陕西等地实现互认共享，上述省（市）交易主体无需办理多个数字证书，“一证在手，跨省通用”。四是协同推进疫情防控、交易秩序恢复和落实减负降费政策。认真贯彻落实疫情防控的要求，一手抓好场内交易疫情防控，一手推出网上办理、费用减免等复工复产组合拳。同时，积极落实减负降费政策，对4月1日至6月30日进场交易的建设工程项目免收交易服务费，共计免收交易服务费64.8万元，直接助力企业复工复产。

（五）加强现场秩序监管，净化公平竞争市场环境

一是智慧化监管迈上新台阶。争取市委市政府重视，设立交易统计科，细化明确科室职能职责，加强公共资源交易数据分析利用，助力地方发展、交易公平。在省交易中心明确系统“省建市用”基础上，不等不靠，创造性率先开发建成大数据应用平台。二是交易现场管理实现新突破。制定《现场见证服务异常情况处理制度》，对行政监管部门发出《场内交易异常情况告知函》，并对评标专家实行“一项目一考评”。按照有关制度要求，共通报了一批违规专家，处置142起交易现场异常情况，向行政监管部门发出告知函5份。

（六）加快长株潭城市群公共资源交易市场一体化进程，促进我市公共资源交易高质量发展

一是公共资源交易跨区域合作成为三市政府行为。9月27日，长株潭城市群一体化发展第二届联席会议召开。会议签署了4个合作协议，其中包括由我中心倡导并主动推进的《长株潭城市群公共资源交易市场一体化发展合作协议》。该协议的签订，标志着公共资源交易跨区域合作从部门行为上升到了政府行为，为我市公共资源交易更公平、更充分竞争和跨区域合作奠定了坚实基础。二是三市远程异地评标迈入制度化常态化阶段。上述合作协议将长株潭远程异地评标列为了九大合作事项之一，明确三市按照“三个共享、三个促进、三个统一”的发展规划，加快推进。三市加大远程异地评标常态化力度明显加大，大力开展“5G+区块链”远程异地评标创新实践,我市完成远程异地评标57宗，其中“5G+区块链”远程异地评标33宗，受到长株潭城市群一体化发展联席会议秘书处和省纪委、省专治办高度肯定。

从预算配置情况看，预算资金覆盖我中心工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2020年预算资金基本保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

从预算执行情况看，我中心结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出基本持平。

从内控管理来看，我中心严格根据国家、省、市相关文件并结合实际情况，编制完善了《湘潭市公共资源交易中心内部控制管理操作手册》。修订了2020年我单位《财务管理规定》《合同管理办法》《固定资产管理制度》等一系列内控制度，严格按照国家相关规定和制度执行财务工作。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

一、绩效目标的设定有待进一步优化。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于招投标工作的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

二、财务核算有待进一步规范。一是部分账务处理欠规范，部分设施未按规定列入固定资产核算；二是部分原始凭证附件不完善，部分办公用品、食品等缺少明细清单。

改进措施

一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为了一种工作常态。

二是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

其他需要说明问题

无

一级指标

二级指标

分值

三级指标

指标完成情况

评价标准

分值

得分

过    程

预算执行

30

预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

我中心2020年度部门财政资金到位1586万元，其中：1.年初预算到位1391万元，与年初预算一致，无预算调整；2.因追加调整金额正常增资、提高津补贴等国家政策原因，年中追加195万元，结转23.55万元至2021年；3.上年结转4.49万元。预算调整率为12%。

预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

5

3

基本支出预算控制率

基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。

我中心2020年基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，年初预算支出884.62万元，实际支出合计金额1001.47万元，预算控制率为113%，具体包括：工资福利支出915.76万元；对个人和家庭的补助8.58万元；商品和服务支出77.13万元。

基本支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。

5

3

项目支出预算控制率

项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。

我中心2020年专项支出（业务性专项）预算为506.55万元，实际支出565.51万元，预算控制率为110%，包括其中工资福利支出74.61万元，商品和服务支出463.74万元，资本性支出27.16万元。

项目支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。

5

4

资金结余

我中心2020年度部门财政资金到位：年初1391万元，上年结转4.49万元，年中追加195万元，结转23.55万元至2021年，无结余。

无结余，5分；有结余，但不超过上年结余，3分；结余超过上年结余，不得分。

5

5

是

是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。

5

5

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

2020年，“三公”经费预算控制数11.44万元，实际支出7.24万元，比上年减少4.62万元，下降38.98%，其中：因公出国（境）费完成0元，与上年无变化；公务接待费完成3万元，比上年减少0.04万元，下降1.47%，预算数5.04万元，控制率59%；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，比上年减少4.58万元，下降51.97%，预算数6.4万元，控制率66%。

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

5

5

预算管理

20

管理制度健全性

一是全面梳理制度。按照“继续执行的、需要修订的、应该废止的、必须建立的”原则，全面梳理内部规章制度，。二是建立完善制度。按照“有据、务实、管用”“成熟一个、出台一个”原则，陆续出台了党组会议和主任办公会议议事规则、微信QQ工作群管理、财务管理、公车管理、考勤、合同管理、印章管理等内控制度。

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分。

5

5

专账核算

严格按项目支出进行专账核算

项目支出是否分项目单独核算，是5；否，0分。

5

5

预决算信息公开性和完善性

严格按时间要求，在政府信息公开平台和本单位门户网中心及时公开2020年部门预算。

①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。

5

5

政府采购完成情况

严格按政府采购相关要求进行政府采购。

达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。

5

5

资产管理

5

管理制度健全性

制定了《固定资产管理制度》，对相关资产使用、管理情况进行严格规范制度合法、合规、完整。

①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。

5

5

产   出

效   果

职责 履行

15

绩效目标完成情况1

2020年建设工程、政府采购、国有产权、国有土地、社会项目应进必进，全年共受理交易项目5900宗，进场交易3408场，成交2502宗；交易金额472.39亿元；节约金额5.29亿元；收取交易服务费4605万元。

受理建设工程、政府采购、国有产权、国有土地项目进场交易并提供服务。

15

15

履职 效益

完成进场交易2200场次。

产   出

效   果

职责 履行

10

绩效目标完成情况2

（1）4月1日湘潭市住建领域房建市政施工和监理类项目招投标实行全流程电子化，实现从项目注册受理、发布招标公告文件、投标、评标、收退保证金等所有交易环节全部线上完成。2021年共上线运行全流程电子化项目35个，已完成交易31个，交易额约13.46亿元，节约资金约7478万元

(2）6月1日，湘潭市公共资源交易投标保证金电子保函服务平台正式上线。电子保险保函推行后，投标企业可以根据情况自行选择认缴方式，能够有效为企业提供便利，降低企业投标成本和资金压力，切实为企业减轻了负担，提高了资源配置效率，更好地激发了市场活力。截止12月，共有221个项目，620家投标人采用保证保险方式提交保证金，保费共计57.43万元保证金金额达6457.66万元，释放了企业6400.23万元资金占用成本。

（1）加快建设电子开评标系统，推动工程建设招投标全流程电子化交易:全面推动网上受理、网上预约、信息发布，降低交易主体办事成本

（2）推行公共资源交易投标保证金电子保函工作，减少企业的资金占用成本，盘活99.2%的资金。

10

10

履职 效益

1、推进长株潭三市远程异地评标常态化，推进省发改委立项的住建领域工程项目远程异地评标常态化和全省“一张网”工作。

2、推行投标保证金保险保函，与第三方技术平台“工保网”对接，6月1日上线运行，平均节省50%的资金使用成本。

产   出

效   果

职责 履行

5

绩效目标完成情况3

财务智能化核算系统2020年12月7日正式上线运行，标志着投标保证金收退、核算的全流程电子化和信息化，减轻财务人员查询、核对、财务处理难度，提高资金管理的准确度。开发的财务智能化核算系统将财务系统与业务系统整合，打通了交易、银行和财务三方系统，实现了投标保证金管理的安全性、敏捷性、及时性和智能性要求。

解决保证金中交易平台和银行收退管理杂乱，对账不清，财务核算效率低等重点问题;有效监控交易平台或银行异常交易，保证资金安全，实现公共资源交易中心对保证金管理的安全性、敏捷性、及时性和智能性要求。

5

5

履职 效益

实现电子化专账管理，交易平台、银行和财务打通接口，实现数据互联互退，财务系统自动校验核对业务数据，实现业务到财务的闭环。

产   出

效   果

职责 履行

5

绩效目标完成情况4

每15天例行检查1次，全年检查24次

页面平均响应时间≤3秒，附件上传平均响应时间≤5秒，服务调用平均响应时间≤2秒

保障业务系统可靠高效运行。

5

5

履职 效益

页面平均响应时间≤3秒，附件上传平均响应时间≤5秒，服务调用平均响应时间≤2秒。

产   出

效   果

职责 履行

每周例行检查，每季度出具巡检报告，全年检查52次

平均故障时间﹤1天，平均故障修复时间﹤60分钟

保障网络安全畅通。

履职 效益

平均故障时间﹤1天，平均故障修复时间﹤60分钟

产   出

效   果

职责 履行

5

绩效目标完成情况5

有效提高了保证金清退速度，收保证金9776笔，49.33亿元，退保证金10193笔，53.17亿元。

及时清退各类投标保证金。

5

5

履职 效益

将法定5个工作日退还保证金，提前到3个工作日退还。

产   出

效   果

职责 履行

5

绩效目标完成情况6

全年完成非税收缴4605万元，完成年度任务的209%。

及时足额为财政创收，全年实现交易服务费增长30%以上。

5

5

履职 效益

收缴交易服务费2200万元。

产   出

效   果

职责 履行

绩效目标完成情况6

服务质量实现“三个零”（项目受理“零投诉”、信息发布“零失误”、数据统计报送“零差错”）目标。

全面实行“窗口全责制”，前台受理后台办理;全面优化办事流程，实现一站式办理 。

履职 效益

群众满意，无投诉。

合计

100

100

95