| 2021年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||
| 部门名称 | 湘潭市公共资源交易中心 | ||||||
| 年度预算申请 （万元） |
资金总额： | ||||||
| 按收入性质分 | 金额 （万元） |
按支出性质分 | 金额 （万元） |
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| 一般公共预算 | 1556.53 | 基本支出 | 966.42 | ||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 590.11 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 合计 | 1556.53 | 合计 | 1556.53 | ||||
| 部门职能 | 负责为全市工程建设、政府采购、国有产权、自然资源等公共资源项目和自愿进场的非公共资源项目，提供统一进场交易的阳光平台；为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。 | ||||||
| 职责概述 | |||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：积极维护现场交易秩序，加强开评标现场管理，积极做好公共资源进场交易工作；
目标2：降低企业运营成本，优化营商环境：继续推动工程建设、政府采购、社会项目招投标全流程电子化交易，全面推动网上受理、网上预约、信息发布，降低交易主体办事成本，继续探索保证金交纳方式多元化; 目标3：按上级要求完成系统调整，保障工程建设交易活动、矿业权、排污权业务正常开展； 目标4：保障业务系统可靠高效运行，保障网络安全畅通； 目标5：及时退还各类投标保证金； 目标6：及时足额为财政创收。 |
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | ||
| 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 受理建设工程、政府采购、国有产权、国有土地、矿业权项目进场交易并提供服务 | 3000场次 | |||
| 质量指标 | 根据计划受理按质完成受理宗数，成交率达到90%以上 | 2000场次 | |||||
| 时效指标 | 年度内完成受理任务 | 1-12月完成 | |||||
| 成本指标 | 办公费、物业费、劳务费控制在1000元每场次（宗） | 300万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 充分利用现有的场地资源，科学合理地安排各类交易活动，深化服务内涵,全力为交易主体营造一个环境优美、布局合理、功能齐全、秩序优良的交易环境。 | 平台窗口形象建设较好，有提供优质服务的基础。 | ||||
| 经济效益指标 | 将优质服务作为安身立命之本，不断深化服务内涵，提升服务水平。建设工程、政府采购、国有产权、国有土地项目节约（溢价）成交。 | 节约增收财政资金2亿元 | |||||
| 服务对象满意度 | 创新服务方式方法，提高工作效率，服务对象满意度达到90%。 | 90% | |||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 全面推动网上受理、网上预约、信息发布，降低交易主体办事成本。 | 降低交易主体办事成本，盘活企业资金 | ||
| 质量指标 | 推动工程建设、政府采购、社会项目招投标全流程电子化交易。 | 推动工程建设、政府采购、社会项目招投标全流程电子化交易 | |||||
| 时效指标 | 全年推进长株潭三市远程异地评标常态化和全省“一张网”工作。 | 1-12月完成 | |||||
| 成本指标 | 全流程电子化项目系统建设控制在30万元。 | 30万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 电子化交易可减少人为干预，全过程系统自动记录留痕，提高交易过程中的安全性和可追溯性，降低企业交易成本，减轻企业资金压力，持续优化公共资源交易营商环境。 | 持续优化公共资源交易营商环境 | ||||
| 经济效益指标 | 优化交易流程、减少资源的消耗，让全市重点项目的招投标活动更便捷高效，让企业资金更充分地投入到市场，吸引更多企业参与我市公共资源交易项目，拉动区域经济效益。 | 拉动区域经济效益 | |||||
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 按上级要求完成系统调整，保障工程建设交易活动、矿业权、排污权等业务正常开展。 | 各项业务正常开展 | |||
| 质量指标 | 按照省交易中心和行政监管部门新发布的计价办法、评标办法、数据互联互通标准等文件，对现有电子招标文件工具、电子投标文件工具、电子开评标系统做同步修改，以满足使用新定额的招标代理和投标人能够正常的编制电子招投标文件，评标系统能够正常进行清标，省、市交易数据能够正常传输。 | 按照新的标准和计价办法调整接口 | |||||
| 时效指标 | 2021年顺利工程建设交易活动、矿业权、排污权等业务运行。 | 2021年 | |||||
| 成本指标 | 排污权交易系统使用费6万元； 工程建设交易系统驻场维护费35万元； 评标办法和数据标准接口升级费30万元； 三级等保费用54万元。 |
150万元 | |||||
| 效益指标 | 可持续效益 | 按上级要求完成系统调整，保障工程建设交易活动、排污权等业务正常开展 | 各项业务正常开展 | ||||
| 经济效益指标 | 各项交易正常进行，持续为我市持续创造经济效益。 | 持续创造效益 | |||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 1、保障工程建设、政府采购、国有产权、土地矿产权、场地管理、主体信息、保证金等8个电子平台业务系统可靠高效运行； 2、保障服务器、网络、安全设备运转正常 3、第三方机构对每个系统开展一次等保测评并出具报告 |
全年检查52次，出具4次巡检报告 | ||
| 质量指标 | 1、页面平均响应时间≤3秒，附件上传平均响应时间≤5秒，服务调用平均响应时间≤2秒 2、平均故障时间﹤1天，平均故障修复时间﹤60分钟 3、测评报告得分不低于60分 |
按指标执行 | |||||
| 时效指标 | 1、业务系统每15天例行检查1次； 2、网络每周例行检查，每季度出具巡检报告 3、每个系统每年开展2次渗透式测试 |
业务系统全年检查24次；网络全年检查52次，出具4次巡检报告 | |||||
| 成本指标 | 业务系统可靠高效运行；保障网络安全畅通50万元 | 50万元 | |||||
| 效益指标 | 可持续效益 | 1、提升电子化交易水平，营造公平、公开、公正的交易环境 2、确保数据中心稳定运行 |
确保公平公正阳光交易 | ||||
| 经济效益指标 | 全程网上办理，降低交易成本（服务对象标书制作、差旅、住宿费等） | 优化营商环境，降低企业成本 | |||||
| 服务对象满意度 | 交易活动满意度85%以上 | 85% | |||||
| 目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 及时清退各类投标保证金 | 及时清退 | |||
| 质量指标 | 4个工作日退还率达80% | 80% | |||||
| 时效指标 | 收到退款申请后，4个工作日审核退还 | 4个工作日 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 投标单位资金回笼快，提高资金使用率 | 缩短保证金退还时间 | ||||
| 服务对象满意度 | 投标保证金退还服务对象满意度达到95% | 95% | |||||
| 目标6 | 产出指标 | 数量指标 | 收缴交易服务费2600万元 | 2600万元 | |||
| 质量指标 | 及时、足额收缴交易服务费，保证收缴准确率。 | 2600万元 | |||||
| 时效指标 | 年度内完成收缴任务 | 1-12月完成 | |||||
| 成本指标 | 交易服务费窗口劳务派遣人员劳务费、专用材料费控制在收费的5%以内 | 100万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现交易服务费收缴2600万元 | 2600万元 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续为财政创收 | 持续增收 | |||||
| 财政部门审核意见 | |||||||