目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
附：2020年部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
湘潭市公共资源交易中心成立于2015年7月，是市政府直属公益一类正处级事业单位。负责为全市工程建设、政府采购、国有产权、自然资源等公共资源项目和自愿进场的非公共资源项目，提供统一进场交易的阳光平台；为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。是新时期全面深化改革以来，根据党中央国务院改革决策组建的新单位，发挥着服务发展新平台、经济发展晴雨表、反腐倡廉新阵地的重要作用。
根据湘潭市机构编制委员会关于《湘潭市公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，中心主要职责如下：
1.贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。
2.负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。
3.根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活动见证服务。
4.负责网上中介服务超市信息化系统的承建、运行、管理工作。
5.经委托代收、代退和管理法定交易保证金工作。
6.执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维护交易现场秩序，将公共资源交易活动中发现的各类违规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门处理，协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为，为行政监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。
7.负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，开展数据统计分析、综合利用和交易风险监测预警，为市场主体，社会公众和行政监督管理部门提供信息服务。
8.承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
根据编委规定，我中心设14个内设机构及机关党委，核定全额拨款事业编制人员76名，实有人数71人,退休人员6名。内设科室分别是综合科、财务科、法律事务科、信息档案科、工程建设交易科、政府采购交易科、国有产权交易科、自然资源交易科、社会项目交易科、中介超市运行科、专家管理科、应用技术保障科、市场服务监督科、人事科、机关党委。
湘潭市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有湘潭市公共资源交易中心本级。
二、部门预算单位构成
湘潭市公共资源交易中心本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含湘潭市公共资源交易中心本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2020年本部门收入预算1391.17万元，其中，一般公共预算拨款1391.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少36.57万元，主要是贯彻落实市委市政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，严控“三公”经费。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算1391.17万元，其中，一般公共服务1391.17万元，公共安全0万元，教育0 万元，科学技术0万元。支出较去年减少36.57万元，主要是贯彻落实市委市政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，严控“三公”经费。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1391.17万元，其中，一般公共服务支出1391.17万元，占 100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数884.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算506.55万元，比上年减少33.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出主要用于大厅、开、评标区、监标区等场所的办公耗材支出、中心网络设备维护和交易业务耗用材料、培训及会议、实地勘察、公告费等开支。其中：大厅运行管理238.32万元，主要用于物业管理费、大厅、开标区、评标区、监标区等场所的水电费、办公耗材支出、专家误餐等支出；国土资源交易专项102元，主要用于国土公告费、专题会议及培训费等；工程建设交易专项15万元，主要用于评标专家语音通知、询标电话等向第三方平台支付通讯费，入场登记表、投标企业资质、中标单位投标文件、证件印刷费、培训费等；信息管理专项75万元，主要用于档案管理需购买相关设备费、购买档案室内各项物品如温度计、湿度计、防潮防霉、干燥剂等、网络租赁费、信息安全及平台维护费等；国有产权交易专项10万元，主要用于对提供交易的国有产权相关资料进行核实，制作招标、拍卖、挂牌文件，拟定方案，向购买者提供标的物等背景资料，编制出让、转让文件资料制作费等；政府采购交易专项14万元，主要用于评标专家语音通知、询标电话等向第三方平台支付通讯费、会议培训费、社会项目支出等；公务交通补贴专项52.23万元，主要用于公车补助费用。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年我中心机关运行经费财政拨款预算81.98万元，比上年减少17.96万元，比上年减少22%，主要是因为严格落实省级文件精神和湘潭市政府关于‘一般性支出压减和“三公”经费压减’和公车改革的要求。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为 11.44 万元，其中，公务接待费 5.04 万元，公务用车购置及运行费 6.4 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少10.95万元，其中公务接待费比上年减少1.35万元，公务用车购置及运行费比上年减少9.6万元，主要是因为严格落实省级文件精神和湘潭市政府关于‘一般性支出压减和“三公”经费压减’和公车改革的要求。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算7.68万元，拟召开三类会议10次，人数590人，内容为省、市建设工程招投标工作检查、省市建设领域专项治理检查会议费用、相关职能部门联系会、迎接全国、省、市政府采购专项检查、组织行业主管机构业务协调、行业工作总结会等相应发生的会议费、国有产权交易、国土资源交易相关职能部门联系会、迎接全国、省市国有产权交易专项检查、组织行业主管机构业务协调、行业工作总结会等会议费、迎接国家、省、市相关行业监管部门组织的网上业务操作检查，电子评标检查会务费；培训费预算27.68万元，拟开展12培训，人数616人，内容如下：
①职工培训：专业技术继续教育培训、外出考察学习培训、专业资格考试等培训0.5万元×8人×4次/年=16万元；
②评审专家培训费：200元/人.天×220人×2次/年=8.8万元；
③中介机构培训费:200元/人.天×20人×4次/年=1.6万元；
④县市区及监管部门平台培训：200元/人.天×32人×2次/年=1.28万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1391.17万元，其中，基本支出 884.62万元，项目支出506.55万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
市公共资源交易中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开（表1）
部门收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1391.17 |
一、本年支出 |
1391.17 |
|
经费拨款 |
1391.17 |
（一）一般公共服务支出 |
1391.17 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（二）国防支出 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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（五）科学技术支出 |
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（六）文化体育与传媒支出 |
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（七）社会保障和就业支出 |
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（八）医疗卫生与计划生育支出 |
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（九）节能环保支出 |
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（十）城乡社区支出 |
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（十一）农林水支出 |
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（十二）交通运输支出 |
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（十三）资源勘探信息等支出 |
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|
（十四）商业服务业等支出 |
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（十五）金融支出 |
|
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|
（十六）国土海洋气象等支出 |
|
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|
|
（十七）住房保障支出 |
|
|
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|
（十八）粮油物资储备支出 |
|
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|
|
（十九）其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总计 |
1391.17 |
支 出 总 计 |
1391.17 |
市公共资源交易中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开（表2）
部门收入总体情况表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
2010399 |
一般公共服务支出 |
1391.17 |
1391.17 |
1391.17 |
|
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合计 |
1391.17 |
1391.17 |
1391.17 |
|
|
|
|
|
||
市公共资源交易中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开（表3）
部门支出总体情况表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
2010399 |
一般公共服务支出 |
1391.17 |
884.62 |
506.55 |
||
|
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合计 |
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1391.17 |
884.62 |
506.55 |
||
市公共资源交易中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开（表4）
财政拨款收支情况表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1391.17 |
一、本年支出 |
1391.17 |
|
经费拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
（四）教育支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（八）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
（九）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十一）农林水支出 |
|
|
|
|
（十二）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十三）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十四）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十五）金融支出 |
|
|
|
|
（十六）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十七）住房保障支出 |
|
|
|
|
（十八）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（十九）其他支出 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
收入总计 |
1391.17 |
支 出 总 计 |
1391.17 |
市公共资源交易中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开（表5）
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
2010399 |
一般公共服务支出 |
1391.17 |
884.62 |
506.55 |
||
|
|
|
|
|
|
||
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||
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合 计 |
1391.17 |
884.62 |
506.55 |
||
市公共资源交易中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开（表6）
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
796.27 |
796.27 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
258.6 |
258.6 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
21.55 |
21.55 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
189.12 |
189.12 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.64 |
71.64 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.7 |
48.7 |
|
|
|
3011201 |
失业保险 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
3011202 |
工伤保险 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.05 |
73.05 |
|
|
|
30199 |
绩效考核奖 |
126 |
126 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
81.98 |
|
81.98 |
|
|
30201 |
办公费 |
15.09 |
|
15.09 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
30206 |
电费 |
5.36 |
|
5.36 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
30211 |
差旅费 |
8.57 |
|
8.57 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.37 |
|
5.37 |
|
|
30229 |
福利费 |
11.19 |
|
11.19 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.4 |
|
6.4 |
|
|
30239 |
基层党建经费 |
8.95 |
|
8.95 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
30301 |
退休费 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
30302 |
奖励金 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
合计 |
|
884.62 |
802.64 |
81.98 |
|
市公共资源交易中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开（表7）
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
上年预算数 |
本年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公 出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
22.39 |
|
16 |
|
16 |
6.39 |
11.44 |
|
11.44 |
|
6.4 |
5.04 |
市公共资源交易中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开（表8）
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
无 |
无 |
无 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
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|
||
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合计 |
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本单位无此项指标
附：2020年部门整体支出绩效目标申报表
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填报单位（盖章）湘潭市公共资源交易中心 |
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部门基本信息 |
单位名称 |
湘潭市公共资源交易中心 |
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通讯地址 |
湘潭市岳塘区湖湘西路1号 |
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单位预算绩效管理联系人 |
夏平英 |
联系电话 |
52817030 |
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人员编制数 |
76 |
实有人数 |
71 |
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单位职能 |
（一）贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。 |
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单位年度收入预算（万元） |
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收入合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
非税收入拨款 |
其他拨款 |
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1391.17 |
1391.17 |
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单位年度支出预算（万元） |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1391.17 |
884.62 |
506.55 |
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其中 |
三公经费预算（万元） |
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合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
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11.44 |
6.4 |
0 |
5.04 |
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部门 |
目标1：积极维护现场交易秩序，加强开评标现场管理，积极做好公共资源进场交易工作；
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部 |
其中 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
受理建设工程、政府采购、国有产权、国有土地项目进场交易并提供服务 |
2200场次 |
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质量指标 |
根据计划受理按质完成受理宗数，成交率达到90%以上 |
2000场次 |
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时效指标 |
年度内完成受理任务 |
1-12月完成 |
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成本指标 |
办公费、物业费、劳务费控制在1000元每场次（宗） |
220万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
充分利用现有的场地资源，科学合理地安排各类交易活动，深化服务内涵,全力为交易主体营造一个环境优美、布局合理、功能齐全、秩序优良的交易环境。 |
平台窗口形象建设较好，有提供优质服务的基础。 |
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经济效益指标 |
将优质服务作为安身立命之本，不断深化服务内涵，提升服务水平。建设工程、政府采购、国有产权、国有土地项目节约（溢价）成交 |
节约财政资金2亿元 |
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服务对象满意度 |
创新服务方式方法，提高工作效率，服务对象满意度达到90% |
90% |
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目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
（1）加快建设电子开评标系统，推动工程建设招投标全流程电子化交易:全面推动网上受理、网上预约、信息发布，降低交易主体办事成本 |
降低交易主体办事成本，盘活企业资金 |
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质量指标 |
1、推进长株潭三市远程异地评标常态化，推进省发改委立项的住建领域工程项目远程异地评标常态化和全省“一张网”工作 |
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时效指标 |
1、全年推进长株潭三市远程异地评标常态化，推进省发改委立项的住建领域工程项目远程异地评标常态化和全省“一张网”工作 |
1-12月完成 |
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成本指标 |
建设电子开评标系统及配套设施控制在30万元 |
30万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
电子化交易可减少人为干预，全过程系统自动记录留痕，提高交易过程中的安全性和可追溯性，降低企业交易成本，减轻企业资金压力，持续优化公共资源交易营商环境 |
持续优化公共资源交易营商环境 |
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经济效益指标 |
优化交易流程、减少资源的消耗，让全市重点项目的招投标活动更便捷高效，让企业资金更充分地投入到市场，吸引更多企业参与我市公共资源交易项目，拉动区域经济效益 |
拉动区域经济效益 |
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部 |
目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
实现电子化专账管理，交易平台、银行和财务打通接口，实现数据互联互退，财务系统自动校验核对业务数据，实现业务到财务的闭环 |
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质量指标 |
解决保证金中交易平台和银行收退管理杂乱，对账不清，财务核算效率低等重点问题;有效监控交易平台或银行异常交易，保证资金安全，实现公共资源交易中心对保证金管理的安全性、敏捷性、及时性和智能性要求。 |
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时效指标 |
2020年底前上线运行 |
2020年底前 |
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成本指标 |
电子记账系统费用控制在30万元以内 |
50万元 |
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效益指标 |
可持续效益 |
全流程网上运行，将投标保证金收退流程用信息化手段固化，减少了人为因素，提高资金管理的准确度，明显缩短保证金收退周期，财务系统与业务系统整合，减轻财务人员查询、核对、财务处理工作，降低差错率。同时，安全可靠、保密性强，可以有效防止投标人信息的外泄。 |
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经济效益指标 |
显著降低交易中心的保证金资金安全和运营成本，全面提升保证金业务智能化管理水平，提高财政资金使用效率 |
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目标4 |
产出指标 |
数量指标 |
1、保障工程建设、政府采购、国有产权、土地矿产权、场地管理、主体信息、保证金等7个电子平台业务系统可靠高效运行； |
全年检查52次，出具4次巡检报告 |
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质量指标 |
1、页面平均响应时间≤3秒，附件上传平均响应时间≤5秒，服务调用平均响应时间≤2秒 |
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时效指标 |
1、业务系统每15天例行检查检查1次； |
业务系统全年检查24次；网络全年检查52次，出具4次巡检报告 |
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成本指标 |
电子平台维护费控制在50万元内 |
89万元 |
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效益指标 |
可持续效益 |
1、提升电子化交易水平，营造公平、公开、公正的交易环境 |
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经济效益指标 |
全程网上办理，降低交易成本（服务对象标书制作、差旅、住宿费等） |
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服务对象满意度 |
交易活动满意度85%以上 |
0.85 |
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目标5 |
产出指标 |
数量指标 |
及时清退各类投标保证金 |
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质量指标 |
3个工作日退还率达80% |
80% |
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时效指标 |
收到退款申请后，3个工作日审核退还 |
3个工作日 |
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效益指标 |
社会效益 |
投标单位资金回笼快，提高资金使用率 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意度达到95% |
95% |
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目标6 |
产出指标 |
数量指标 |
收缴交易服务费2200万元 |
2200万元 |
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质量指标 |
及时、足额收缴交易服务费，保证收缴准确率。 |
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部门 |
目标6 |
产出指标 |
时效指标 |
年度内完成收缴任务 |
1-12月完成 |
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成本指标 |
交易服务费窗口劳务派遣人员劳务费、专用材料费控制在收费的5%以内 |
100万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
实现交易服务费收缴2200万元 |
2200万元 |
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可持续影响指标 |
持续为财政创收 |
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