部门概况

单位名称

湘潭市公共资源交易中心

年度预算金额

年度预算共计1532.58万元：

1.使用上年结转资金32.7万元。

2.年初部门预算1427.74万元，年中追加130.38万元，年末收回未使用完的本年指标53.77万元，结转4.46万元至2020年。

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

1.贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。

2.负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。

3.根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活动见证服务。

4.负责网上中介服务超市信息化系统的承建、运行、管理工作。

5.经委托代收、代退和管理法定交易保证金工作。

6.执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维护交易现场秩序，将公共资源交易活动中发现的各类违规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门处理，协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为，为行政监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。

7.负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，开展数据统计分析、综合利用和交易风险监测预警，为市场主体，社会公众和行政监督管理部门提供信息服务。

8.承办上级交办的其他工作。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）部门整体支出绩效评价管理工作

1、绩效评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析我中心预算执行及公开、“三公经费”管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促中心进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

2、绩效评价工作过程。按照相关政策规定和文件要求，我中心按照下列步骤开展评价。

（1）成立湘潭市公共资源交易中心2019年度绩效评价领导小组，制定湘潭市公共资源交易中心2019年度绩效评价方案，设计2019年度湘潭市公共资源交易中心部门整体支出和项目绩效评价指标体系。

（2）对2019年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

（3）对本单位绩效评价自评报告在湘潭市公共资源交易中心网站上进行公开。

（二）部门整体支出情况

本年度单位年初预算收入为1427.74万元，比上年增加21万元，增长1.5%,其中：财政拨款收入年初预算1427.74万元，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，年中追加130.38万元，年末收回未使用完的本年指标53.77万元，结转4.46万元至2020年，全年收入总额1504.34万元，预算调整率为3.5%。

2019年，本部门整体支出1532.58万元，比上年减少10.26万元，减幅0.67%；其中：基本支出完成1084.26万元，比上年增减131万元，增长(下降)13.78%。项目支出449万元，比上年减少142万元，下降23.98%；变化的主要原因：本年度业务科室的进场项目较上年减少。人员经费完成1003万元，公用经费完成81万元，比上年增32万元，增长65.67%，变化的主要原因：根据政策原因，本年度公用经费新增了车补支出。

1、基本支出

我中心2019年基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，支出合计金额1084.26万元。具体包括：工资福利支出948.56万元；对个人和家庭的补助9.83万元；商品和服务支出117.85万元；资本性支出（基本建设）0.26万元；资本性支出7.76万元。

我中心2019年“三公”经费预算22.39万元，实际支出11.87万元，比上年减少7万元，下降37.12%，其中公务接待费：预算6.39万元，实际支出3.05万元，控制率47.73%；公车购置及运行费：预算16万元，实际支出8.81万元，控制率55%。中心严格按照《湘潭市党政机关国内公务接待管理实施细则》等有关规定，加强公务接待、公务用车及公务出国等“三公经费”管理，采取会审联签、先申报后开支等有效措施，严控“三公经费”比上年“只降不升”。

2、专项支出

我中心2019年专项支出（业务性专项）预算为540万元，实际支出448.58万元，包括工资福利支出（伙食补助）48.86万元，商品和服务支出392.82万元，资本性支出6.9万元。

我中心严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。

绩效目标完成情况

2019年以来，我中心锐意创新、积极进取，圆满完成年度目标任务，多项工作再创佳绩。全年受理进场项目4752宗，交易3959宗，成交2778宗，交易金额296.13亿元，节约金额6.53亿元，增值金额1.05亿元；收取保证金13986笔、37.90亿元，退还保证金14026笔、36.18亿元；完成交易服务费3559万元。全年交易金额呈现“两升三降”态势(工程建设和社会项目交易额上升，政府采购、国土、国有产权交易额下降)。服务质量实现“三个零”（项目受理“零投诉”、信息发布“零失误”、数据统计报送“零差错”）目标。房建市政类监理项目实现全流程电子化交易，跨省远程异地评标实现新突破，长株潭公共资源交易市场一体化迈出新步伐。在全市2019年度绩效考核工作中，我中心获评为一类单位。

（一）进场交易量质齐升。1-12月受理项目进场4752宗，交易3959宗，交易总金额296.13亿元，完成年度绩效目标的216%。五大交易板块发挥特色优势，取得了“四升三节两增值”的好成绩：工程建设受理238宗，交易260宗，成交251宗，交易金额120.11亿元，同比上升9.56%，节约金额4.38亿元；政府采购受理3731宗，交易2961宗，成交1942宗，节约金额0.75亿元；社会项目受理265宗，交易281宗，成交251宗，同比上升31.41%，交易金额41.58亿元，同比上升633.33%，节约金额1.40亿元；土地使用权受理163宗，交易162宗，成交122宗，同比上升8.93%，增值金额0.90亿元；国有产权受理355宗，交易295宗，成交212宗，增值金额0.15亿元。

（二）资金管理进一步优化。全年完成非税收缴3559万元，完成年度任务的178%；全年收取保证金13986笔、37.90亿元，退还保证金14026笔、36.18亿元,加强投标保证金管理，实行投标保证金专户管理，全面实行线上收退，压缩退付时间，由5个工作日压缩至3个工作日。落实巡察整改要求，对2016年2月19日至2019年3月28日期间保证金进行清理，委托第三方会计师事务所全面审计，审计显示共收取保证金26469笔，合计105.4亿元；退回保证金25518笔，合计103.3亿元；没有发生一起错退、重退和挤占挪用保证金的现象。认真开展了投标保证金核算，加强了财政资金使用绩效评价，提高了财政资金使用效率。

（三）信息网络畅通，系统安全高效。保障工程建设、政府采购、国有产权、土地矿产权、场地管理、主体信息、保证金等7个电子平台业务系统可靠高效运行，全年检查24次，页面平均响应时间≤3秒，附件上传平均响应时间≤5秒，服务调用平均响应时间≤2秒;确保数据中心稳定运行,保障服务器、网络、安全设备运转正常,平均故障时间﹤1天，平均故障修复时间﹤60分钟,提升电子化交易水平，全程网上办理，降低交易成本，营造公平、公开、公正的交易环境。

（四）制度建设较完善，措施落实全面。一是全面梳理制度。按照“继续执行的、需要修订的、应该废止的、必须建立的”原则，全面梳理内部规章制度，共梳理制度92项。二是建立完善制度。按照“有据、务实、管用”“成熟一个、出台一个”原则，陆续出台了党组会议和主任办公会议议事规则、微信QQ工作群管理、财务管理、公车管理、考勤、合同管理、印章管理等内控制度8项，出台党建类制度28 项，出台《公共资源交易服务指南及交易流程修订汇编》。三是严格按制度办事。议事规则严格落实，财务工作严格规范，公车管理严谨细致，各项内部管理工作迈上新台阶；业务受理、现场见证服务、专家管理等工作更加规范有序，方便了市场主体办事，提升了服务工作内生动力。

（五）突出创新驱动，提升平台建设水准。

1.全流程电子化运行实现新突破。在水利工程全面实现全流程电子化交易的基础上，突出抓好房建市政监理类项目线上交易，制定出台了《交易中心招投标全流程电子化建设工作方案》，提高开发应用工作的计划性、系统性。经过系统开发、对接和测试，房建市政监理类项目实现全流程电子化交易。

2.远程异地评标开启新篇章。打造跨区域合作模式，推动远程异地评标常态化。7月30日，长株潭三市完成首场远程异地评标；11月19日，与浙江省温州市合作，开展我市首例跨省远程异地评标，降低了市场主体成本，有效解决了“熟面孔”“人情标”等一些现象，优化了营商环境。

3.互联共享数据融合迈上新台阶。市公共资源“曝光台”成功上线运行。依托省公共资源交易服务平台，收集、推送我市各类企业守信失信行为信息25条。按照信用湘潭建设要求，完成了平台数据对接，将我中心交易信息实时推送到信用湘潭，推动信用信息共享使用，向市信用平台推送有关代理机构信息929条次、供应商信息906条次、项目成交信息63条次。

4.网上中介超市建设稳步推进。为进一步优化行政审批流程，规范中介服务行为，打造更优质的营商环境，根据市政府安排，中心主动对接，加快推进网上中介超市建设，理顺了工作分工和衔接机制，配合完成了顶层制度设计，出台了《湘潭市网上中介服务超市管理暂行办法》、信息化平台技术需求方案等，梳理了系统建设技术功能需求，为确保年内上线运行奠定了坚实基础。

从预算配置情况看，预算资金覆盖我中心工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2019年预算资金基本保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

从预算执行情况看，我中心结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出基本持平。从预算管理看，建立健全了《费用报销管理制度》等内部管理制度；按照统一部署公开了部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，本年度按照市财政要求进行了全面的资产清查和资产核实工作，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

一、绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于招投标工作的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

二、财务核算有待规范。一是部分账务处理欠规范，部分设施未按规定列入固定资产核算；二是部分原始凭证附件不完善，部分办公用品、食品等缺少明细清单。

改进措施

一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

四是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

其他需要说明问题

无

一级指标

二级指标

分值

三级指标

指标完成情况

评价标准

分值

得分

过    程

预算执行

30

预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

我中心2019年度部门财政资金到位1532.58万元，其中：1.年初预算到位1427.74万元，与年初预算一致，无预算调整；2.因追加调整金额正常增资、提高津补贴等国家政策原因，年中追加130.38万元，年末收回未使用完的本年指标53.77万元，结转4.46万元至2020年；3.上年结转32.7万元。预算调整率为3.5%。

预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

5

4

基本支出预算控制率

基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。

我中心2019年基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，年初预算支出887.74万元，实际支出合计金额1084.26万元，预算控制率为120%，具体包括：工资福利支出948.56万元；对个人和家庭的补助9.83万元；商品和服务支出117.85万元；资本性支出（基本建设）0.26万元；资本性支出7.76万元。

基本支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。

5

5

项目支出预算控制率

项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。

我中心2019年专项支出（业务性专项）预算为540万元，实际支出448.58万元，预算控制率为83%，包括工资福利支出（伙食补助）48.86万元，商品和服务支出392.82万元，资本性支出6.9万元。

项目支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。

5

5

资金结余

我中心2019年度部门财政资金到位：年初1427.74万元，上年结转32.7万元，年中追加130.38万元，年末收回未使用完的本年指标53.77万元，结转4.46万元至2020年，无结余。

无结余，5分；有结余，但不超过上年结余，3分；结余超过上年结余，不得分。

5

5

是

是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。

5

5

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

2019年市公务消费领导小组下达预算22.39万元，实际支出11.87万元，比上年减少7万元，下降37.12%，其中公务接待费：预算6.39万元，实际支出3.05万元，控制率47.73%；公车购置及运行费：预算16万元，实际支出8.81万元，控制率55%。

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

5

5

预算管理

20

管理制度健全性

一是全面梳理制度。按照“继续执行的、需要修订的、应该废止的、必须建立的”原则，全面梳理内部规章制度，共梳理制度92项。二是建立完善制度。按照“有据、务实、管用”“成熟一个、出台一个”原则，陆续出台了党组会议和主任办公会议议事规则、微信QQ工作群管理、财务管理、公车管理、考勤、合同管理、印章管理等内控制度8项，出台党建类制度28 项，出台《公共资源交易服务指南及交易流程修订汇编》。

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分。

5

5

专账核算

严格按项目支出进行专账核算

项目支出是否分项目单独核算，是5；否，0分。

5

5

预决算信息公开性和完善性

严格按时间要求，在政府信息公开平台和本单位门户网中心及时公开2019年部门预算。

①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。

5

5

政府采购完成情况

严格按政府采购相关要求进行政府采购。

达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。

5

5

资产管理

5

管理制度健全性

制定了《固定资产管理制度》，对相关资产使用、管理情况进行严格规范制度合法、合规、完整。

①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。

5

5

产   出

效   果

职责 履行

20

绩效目标完成情况1

2019年建设工程、政府采购、国有产权、国有土地、社会项目应进必进，全年受理进场项目4752宗，交易3959宗，成交2778宗，交易金额296.13亿元，节约金额6.53亿元，增值金额1.05亿元，其中：1、全年为建设工程项目提供进场交易受理238宗，交易260宗，成交251宗，交易金额120.11亿元，同比上升9.56%，节约金额4.38亿元;

2、全年为政府采购项目提供进场交易服务受理3731宗，交易2961宗，成交1942宗，节约金额0.75亿元;

3、全年为国有产权交易项目提供进场交易服务受理355宗，交易295宗，成交212宗，增值金额0.15亿元;

4、全年为国有土地挂网受理163宗，交易162宗，成交122宗，同比上升8.93%，增值金额0.90亿元

受理建设工程、政府采购、国有产权、国有土地项目进场交易并提供服务

30

30

履职 效益

完成进场交易2200场次

产   出

效   果

职责 履行

5

绩效目标完成情况2

每15天例行检查检查1次，全年检查24次

页面平均响应时间≤3秒，附件上传平均响应时间≤5秒，服务调用平均响应时间≤2秒

保障业务系统可靠高效运行。

5

5

履职 效益

页面平均响应时间≤3秒，附件上传平均响应时间≤5秒，服务调用平均响应时间≤2秒。

产   出

效   果

职责 履行

5

绩效目标完成情况3

每周例行检查，每季度出具巡检报告，全年检查52次

平均故障时间﹤1天，平均故障修复时间﹤60分钟

保障网络安全畅通。

5

5

履职 效益

平均故障时间﹤1天，平均故障修复时间﹤60分钟

产   出

效   果

职责 履行

5

绩效目标完成情况4

有效提高了保证金清退速度，全年收取保证金13986笔、37.90亿元，退还保证金14026笔、36.18亿元

及时清退各类投标保证金。

5

5

履职 效益

将法定5个工作日退还保证金，提前到3个工作日退还。

产   出

效   果

职责 履行

5

绩效目标完成情况5

全年完成非税收缴3559万元，完成年度任务的178%；

及时足额为财政创收，全年实现交易服务费增长30%以上。

5

5

履职 效益

收缴交易服务费2000万元。

履职 效益

增加财政收入1亿元。

产   出

效   果

职责 履行

5

绩效目标完成情况6

服务质量实现“三个零”（项目受理“零投诉”、信息发布“零失误”、数据统计报送“零差错”）目标

全面实行“窗口全责制”，前台受理后台办理;二是全面优化办事流程，实现一站式办理    。

5

5

履职 效益

群众满意，无投诉。

合计

100

100

99