| 部门整体支出绩效目标申报表
(2020年度) |
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| 填报单位(盖章)湘潭市公共资源交易中心 | ||||||||
| 部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭市公共资源交易中心 | ||||||
| 通讯地址 | 湘潭市岳塘区湖湘西路1号 | |||||||
| 单位预算绩效管理联系人 | 夏平英 | 联系电话 | 52817030 | |||||
| 人员编制数 | 76 | 实有人数 | 69 | |||||
| 单位职能 | (一)贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策,负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。
(二)负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。 (三)根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活动见证服务。 (四)负责网上中介服务超市信息化系统的承建、运行、管理工作。 (五)经委托代收、代退和管理法定交易保证金工作。 (六)执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度,维护交易现场秩序,将公共资源交易活动中发现的各类违规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门处理,协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为,为行政监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。 (七)负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息,记录、整理、保存交易过程相关资料,开展数据统计分析、综合利用和交易风险监测预警,为市场主体,社会公众和行政监督管理部门提供信息服务。 (八)承办上级交办的其他工作。 |
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| 单位年度收入预算(万元) | ||||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | ||||
| 1391.17 | 1391.17 | |||||||
| 单位年度支出预算(万元) | ||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 1391.17 | 884.62 | 506.55 | ||||||
| 其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
| 11.44 | 6.4 | 0 | 5 | |||||
| 部门
整体 支出 绩效 目标 |
目标1:积极维护现场交易秩序,加强开评标现场管理,积极做好公共资源进场交易工作;
目标2:降低企业运营成本,优化营商环境: (1)加快建设电子开评标系统,推动工程建设招投标全流程电子化交易;全面推动网上受理、网上预约、信息发布,降低交易主体办事成本。 (2)推行公共资源交易投标保证金电子保函工作,探索保证金交纳方式多元化。 目标3:开发建设保证金对账系统,缩短保证金退付期限。 目标4:保障业务系统可靠高效运行;保障网络安全畅通; 目标5:及时清退各类投标保证金; 目标6:及时足额为财政创收。 |
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| 部
门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
| 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 受理建设工程、政府采购、国有产权、国有土地项目进场交易并提供服务 | 2200场次 | ||||
| 质量指标 | 根据计划受理按质完成受理宗数,成交率达到90%以上 | 2000场次 | ||||||
| 时效指标 | 年度内完成受理任务 | 1-12月完成 | ||||||
| 成本指标 | 办公费、物业费、劳务费控制在1000元每场次(宗) | 220万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 充分利用现有的场地资源,科学合理地安排各类交易活动,深化服务内涵,全力为交易主体营造一个环境优美、布局合理、功能齐全、秩序优良的交易环境。 | 平台窗口形象建设较好,有提供优质服务的基础。 | |||||
| 经济效益指标 | 将优质服务作为安身立命之本,不断深化服务内涵,提升服务水平。建设工程、政府采购、国有产权、国有土地项目节约(溢价)成交 | 节约财政资金2亿元 | ||||||
| 服务对象满意度 | 创新服务方式方法,提高工作效率,服务对象满意度达到90% | 90% | ||||||
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | (1)加快建设电子开评标系统,推动工程建设招投标全流程电子化交易:全面推动网上受理、网上预约、信息发布,降低交易主体办事成本
(2)推行公共资源交易投标保证金电子保函工作,减少企业的资金占用成本,盘活99.2%的资金 |
降低交易主体办事成本,盘活企业资金 | ||||
| 质量指标 | 1、推进长株潭三市远程异地评标常态化,推进省发改委立项的住建领域工程项目远程异地评标常态化和全省“一张网”工作
2、推行投标保证金保险保函,与第三方技术平台“工保网”对接,6月1日上线运行,平均节省50%的资金使用成本 |
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| 时效指标 | 1、全年推进长株潭三市远程异地评标常态化,推进省发改委立项的住建领域工程项目远程异地评标常态化和全省“一张网”工作
2、6月1日上线运行投标保证金保险保函 |
1-12月完成 | ||||||
| 成本指标 | 建设电子开评标系统及配套设施控制在30万元 | 30万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 电子化交易可减少人为干预,全过程系统自动记录留痕,提高交易过程中的安全性和可追溯性,降低企业交易成本,减轻企业资金压力,持续优化公共资源交易营商环境 | 持续优化公共资源交易营商环境 | |||||
| 经济效益指标 | 优化交易流程、减少资源的消耗,让全市重点项目的招投标活动更便捷高效,让企业资金更充分地投入到市场,吸引更多企业参与我市公共资源交易项目,拉动区域经济效益 | 拉动区域经济效益 | ||||||
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 实现电子化专账管理,交易平台、银行和财务打通接口,实现数据互联互退,财务系统自动校验核对业务数据,实现业务到财务的闭环 | |||||
| 质量指标 | 解决保证金中交易平台和银行收退管理杂乱,对账不清,财务核算效率低等重点问题;有效监控交易平台或银行异常交易,保证资金安全,实现公共资源交易中心对保证金管理的安全性、敏捷性、及时性和智能性要求。 | |||||||
| 时效指标 | 2020年底前上线运行 | 2020年底前 | ||||||
| 成本指标 | 电子记账系统费用控制在30万元以内
交易平台技术开发费用控制在20万元以内 |
50万元 | ||||||
| 效益指标 | 可持续效益 | 全流程网上运行,将投标保证金收退流程用信息化手段固化,减少了人为因素,提高资金管理的准确度,明显缩短保证金收退周期,财务系统与业务系统整合,减轻财务人员查询、核对、财务处理工作,降低差错率。同时,安全可靠、保密性强,可以有效防止投标人信息的外泄。 | ||||||
| 经济效益指标 | 显著降低交易中心的保证金资金安全和运营成本,全面提升保证金业务智能化管理水平,提高财政资金使用效率 | |||||||
| 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 1、保障工程建设、政府采购、国有产权、土地矿产权、场地管理、主体信息、保证金等7个电子平台业务系统可靠高效运行;
2、保障服务器、网络、安全设备运转正常 |
全年检查52次,出具4次巡检报告 | ||||
| 质量指标 | 1、页面平均响应时间≤3秒,附件上传平均响应时间≤5秒,服务调用平均响应时间≤2秒
2、平均故障时间﹤1天,平均故障修复时间﹤60分钟 |
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| 时效指标 | 1、业务系统每15天例行检查检查1次;
2、网络每周例行检查,每季度出具巡检报告 |
业务系统全年检查24次;网络全年检查52次,出具4次巡检报告 | ||||||
| 成本指标 | 电子平台维护费控制在50万元内
网络维护费控制在39万元内 |
89万元 | ||||||
| 效益指标 | 可持续效益 | 1、提升电子化交易水平,营造公平、公开、公正的交易环境
2、确保数据中心稳定运行 |
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| 经济效益指标 | 全程网上办理,降低交易成本(服务对象标书制作、差旅、住宿费等) | |||||||
| 服务对象满意度 | 交易活动满意度85%以上 | 0.85 | ||||||
| 目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 及时清退各类投标保证金 | |||||
| 质量指标 | 3个工作日退还率达80% | 80% | ||||||
| 时效指标 | 收到退款申请后,3个工作日审核退还 | 3个工作日 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 投标单位资金回笼快,提高资金使用率 | ||||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度达到95% | 95% | ||||||
| 目标6 | 产出指标 | 数量指标 | 收缴交易服务费2200万元 | 2200万元 | ||||
| 质量指标 | 及时、足额收缴交易服务费,保证收缴准确率。 | |||||||
| 时效指标 | 年度内完成收缴任务 | 1-12月完成 | ||||||
| 成本指标 | 交易服务费窗口劳务派遣人员劳务费、专用材料费控制在收费的5%以内 | 100万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现交易服务费收缴2200万元 | 2200万元 | |||||
| 可持续影响指标 | 持续为财政创收 | |||||||
| 财政部门归口科室审核意见 |
(盖章)
年 月 日 |
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