目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附：2019年部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湘潭市公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署以及省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。

2.负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。

3.根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活动见证服务。

4.负责网上中介服务超市信息化系统的承建、运行、管理工作。

5.经委托代收、代退和管理法定交易保证金工作。

6.执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维护交易现场秩序，将公共资源交易活动中发现的各类违规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门处理，协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为，为行政监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。

7.负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，开展数据统计分析、综合利用和交易风险监测预警，为市场主体，社会公众和行政监督管理部门提供信息服务。

8.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

湘潭市公共资源交易中心是依据国务院、省人民政府关于加快公共资源交易平台整合的要求，经市人民政府批准设立的市人民政府直属事业机构，正处级，公益一类。市机构编制委员会关于印发《湘潭市公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知明确，设14个内设机构及机关党委，核定全额拨款事业编制人员76名，实有人数71人,退休人员5名。

湘潭市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有湘潭市公共资源交易中心本级。

二、部门预算单位构成

湘潭市公共资源交易中心本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含湘潭市公共资源交易中心本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

 

2019年本部门收入预算1427.74万元，其中，一般公共预算拨款1427.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加21.07万元，主要是正常的人员调资等刚性支出的增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1427.74万元，其中，一般公共服务1427.74万元，公共安全0万元，教育0 万元，科学技术0万元。支出较去年增加21.07万元，主要是收入较去年增加21.07万元，主要是正常的人员调资等刚性支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1427.74万元，其中，一般公共服务支出1427.74万元，占 100   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数887.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算540万元，比上年减少60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出主要用于大厅、开、评标区、监标区等场所的办公耗材支出、中心网络设备维护和交易业务耗用材料、培训及会议、实地勘察、公告费等开支。其中：大厅运行管理288万元，主要用于物业管理费、大厅、开标区、评标区、监标区等场所的水电费、办公耗材支出、专家误餐等支出；国土资源交易专项83.5元，主要用于国土公告费、专题会议及培训费等；工程建设交易专项27万元，主要用于评标专家语音通知、询标电话等向第三方平台支付通讯费，入场登记表、投标企业资质、中标单位投标文件、证件印刷费、培训费等；信息管理专项89万元，主要用于档案管理需购买相关设备费、购买档案室内各项物品如温度计、湿度计、防潮防霉、干燥剂等、网络租赁费、信息安全及平台维护费等；国有产权交易专项24万元，主要用于对提供交易的国有产权相关资料进行核实，制作招标、拍卖、挂牌文件，拟定方案，向购买者提供标的物等背景资料，编制出让、转让文件资料制作费等；政府采购交易专项28.5万元，主要用于评标专家语音通知、询标电话等向第三方平台支付通讯费、会议培训费等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年我中心机关运行经费财政拨款预算99.94万元，比上年增加0.46万元，比上年增加0.04%，主要是人员刚性经费增加导致工会经费及福利费的增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为 22.39 万元，其中，公务接待费 6.39 万元，公务用车购置及运行费16 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，无增减。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算28.2万元，拟召开三类会议24次，人数2100人次，内容为：省、市建设工程招投标工作检查、省市建设领域专项治理检查会议费用、相关职能部门联系会、迎接全国、省、市政府采购专项检查、组织行业主管机构业务协调、行业工作总结会等相应发生的会议费、国有产权交易、国土资源交易相关职能部门联系会、迎接全国、省市国有产权交易、国土资源交易专项检查、组织行业主管机构业务协调、行业工作总结会等会议费、迎接国家、省、市相关行业监管部门组织的网上业务操作检查，电子评标检查会务费；培训费预算13.2万元，拟开展6培训，人数336人，内容如下：

①职工培训：专业技术继续教育培训、外出考察学习培训、专业资格考试等培训0.5万元×8人×2次/年=8万元；

②评审专家培训费：200元/人.天×220人×1次/年=4.4万元；

③中介机构培训费:200元/人.天×20人×1次/年=0.4万元；

④县市区及监管部门平台培训2次0.4万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1427.74万元，其中，基本支出 887.74万元，项目支出540万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

 

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市公共资源交易中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开（表1）

 

部门收支总体情况表

 

单位：万元

市公共资源交易中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开（表2）

部门收入总体情况表

单位：万元

市公共资源交易中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开（表3）

部门支出总体情况表

单位：万元

 

市公共资源交易中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开（表4）

 

财政拨款收支情况表   单位：万元 

 

市公共资源交易中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开（表5）

 

一般公共预算支出表

单位：万元 

 

市公共资源交易中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开（表6）

 

一般公共预算基本支出表

单位：万元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市公共资源交易中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开（表7）

 

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

 

市公共资源交易中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开（表8）

 

政府性基金预算支出表

 

单位：万元 

本单位无此项指标

附：2019年部门整体支出绩效目标申报表