目  录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2018年度部门决算情况说明

第四部分   名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责组织市本级、三县市的工程建设项目招投标、政府采购、医疗器械耗材采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等5大类公共资源交易活动，承担以下10项职能：

(1)负责建设、管理、维护全市公共资源交易统一平台的场地和设备设施，为交易各方提供场所、信息咨询等相关服务。

(2)接受采购人、招标人和出让人交易项目进场申请并发放交易进场通知书。

(3)依法发布交易活动信息，收集和发布相关政策法规信息；建立评标专家、监委、投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、监委、投标人、供应商、中介机构的动态信誉评价机制。

(4)依法组织交易活动，维护交易秩序；对进场的交易活动当事人进行资格核验。

(5)建立与维护涉及公共资源交易的评审专家库、监委库监督人员抽取终端。

(6)按照物价部门核定的标准收取交易服务费用，代收代退公共资源交易投标保证金。

(7)对交易活动进行统计、分析，做好录音录像及其他资料的存档调阅工作。

(8)及时向有关部门报告交易活动中的违法违规行为，并配合有关部门调查核实。

(9)制定公共资源交易流程及内部监督管理办法。

(10)承办市人民政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭市公共资源交易中心是依据国务院、省人民政府关于加快公共资源交易平台整合的要求，经市人民政府批准设立的市人民政府直属事业机构，正处级，公益一类，单位设10个内设机构及机关党委，核定全额拨款事业编制人员76名，目前实有人数71人,临聘人员8人，退休人员5名。

（1）综合科。负责中心的文秘、会务、文书档案、宣传、保密、后勤、督办、安全保卫、政务公开、综治维稳、防范邪教等工作；配合相关部门开展应诉和行政复议等相关工作。

（2）财务科。负责中心财务制度制定和财务管理体系建立；承担年度综合预算编制、申报和日常财务核算工作；承办公共资源交易中各类保证金的代收、代退、保管、保密等工作和交易服务费收取的相关工作。

（3）人事科。负责机构编制、人事管理、绩效管理、劳动和社会保障、教育培训等工作；负责工作人员考勤考核工作；负责离退休人员管理服务工作。

（4）工程建设交易科。负责办理工程建设交易项目的入场交易登记，为其所有应进场的交易活动提供服务；办理工程建设交易项目进场确认书；负责工程建设招标投标资料的受理、整理和归档，做好其资料的档案管理。

（5）政府采购交易科。负责办理有关政府采购交易项目的入场交易登记，为其所有应进场的交易活动提供服务；办理交易项目进场确认书；负责其交易资料的受理、整理和归档，做好其资料的档案管理。

（6）国有产权交易科。负责办理有关国有产权交易项目的入场交易登记，为其所有应进场的交易活动提供服务；办理交易项目进场确认书；负责其交易资料的受理、整理和归档，做好其资料的档案管理。

（7）国土资源交易科。负责土地使用权和矿业权出让的招标、拍卖、挂牌上市等进场交易活动提供服务；接收采购人、招标人和出让人交易项目进场申请并发放交易进场确认书；负责其交易资料的受理、整理和归档，做好其资料的档案管理。

（8）专家管理科。负责提供入场交易项目的评标专家、监委、中介机构的抽取服务；配合完成专家库专家选集和评标专家的业务培训工作；负责入场交易项目的评标专家和监委日常行为记录。

（9）信息管理科。收集、发布、存储工程建设项目招标投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让等相关的各类信息；负责湘潭市公共资源电子交易公共服务系统的管理、日常运行；负责中心计算机系统软件管理、硬件设备维护、应用培训和日常管理；建立各项业务数据库，负责日常管理和维护；负责交易活动的各类报表统计工作。

（10）监察审计科。负责纪检监察、内部审计；负责入场交易项目的评标专家、监委、中介机构的场内监控、录音录像及入场交易活动的日常行为记录；接待和受理公共资源交易活动中的来信来访和投诉，配合有关职能部门调查处理；协助有关职能部门制定公共资源交易流程；协助有关职能部门对入场公共资源使用、出让、招标单位的履职情况进行监管、考核；配合做好有关各方场内行为的动态信誉评价。

（11）机关党委。负责中心的党群、计生、文明创建、双联等工作。

（二）决算单位构成。湘潭市公共资源交易中心2018年部门决算汇总公开单位构成只有市本级，无二级机构。

第二部分 2018年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入1557.59万元，比上年增加59.85万元，增幅4%，增加原因为增人及增资。全年支出1542.85万元，比上年减少6.31万元。主要是因为积极压减“三公”经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1557.59万元，其中：财政拨款收入1557.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1542.85万元，其中：基本支出952.75万元，占61.8%；项目支出590.1万元，占38.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1557.59万元，2017年财政拨款收入1497.74万元，较2017年增加59.85万元，增加的原因为增人及增资。

2018年财政拨款支出1542.85万元，2017年度财政拨款支出1549.16万元，比2017年减少6.31万元。主要是因为积极压减“三公”经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出1542.85万元，占本年支出合计的 100%，与2017年相比，财政拨款支出增加59.85万元，增加4%，主要是因为增人及增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1542.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1542.85万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1406.67万元，支出决算数为1542.85万元，完成年初预算的109.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-工资福利支出。

年初预算为806.67万元，支出决算为952.7万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数，增加春节慰问经费2万元、18年基本工资调标8.52万元、离退休人员生活补助3万元、17年绩效奖94.74万元、增人增资7.88万元、17年度综治考核奖34.78万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-商品和服务支出。

 年初预算99.48万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的149.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为积极压减“三公”经费、会议费等支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）项目支出。

年初预算为600万元，支出决算为590.1万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是为中心工作服已进行采购，未付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出952.75万元，其中：人员经费 903.9万元，占基本支出的94.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费49.8万元，占基本支出的5.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.39万元，支出决算为 18.87万元，完成预算的84.28%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比0增加。

公务接待费支出预算6.39万元，支出决算为3.08万元，完成预算的48.36 %，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是因为积极压减公务接待费经费支出，与上年相比减少2.3万元，减少57.33%,减少的主要原因是因为积极压减公务接待费经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.78万元，完成预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极压减公务用车经费支出，与上年相比减少8.11万元，减少51.39%，减少的主要原因是积极压减公务用车经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占16.38%,因公出国（境）费支出决算0   万元0,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.78万元，占83.62%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组 45个、来宾 316人次，主要是各地市交易中心交流学习、行政事业单位间的考察交流、上级单位检查等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.78万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.78万元，主要车辆保险费2.20万元、车辆燃油费8.22万元、车辆维修费4.28万元、其他费用1.07万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

从预算配置情况看，预算资金覆盖我中心工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2018年预算资金基本保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

 从预算执行情况看，我中心结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出基本持平。从预算管理看，建立健全了《费用报销管理制度》等内部管理制度；按照统一部署公开了部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，本年度按照市财政要求进行了全面的资产清查和资产核实工作，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出48.85万元，比年初预算数减少50.63万元，比2017年减少45.63万元，降低51.7 %。主要原因是因为积极压减“三公”经费、会议费等支出。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0.81万元，用于召开代理公司等会议，人数120人，内容为统一进场交易事项等业务；开支培训费31.2万元，用于开展党员及干部培训，人数71人，内容为井岗山红色教育培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额33.3万元,其中:货物类采购支出33.3万元；工程类采购支出0万元；服务类采购支出0 万元。没有授予中小企业政府采购合同支出,也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

 第四部分 名称解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效评价报告

扫一扫在手机打开当前页