年度预算金额

年度预算共计1557.59万元：
1.上年结转资金7.7万元。
2.年初部门预算1406.67万元，年中追加150.92万元。

主管部门

单位基本职能

（一）贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。

（二）负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。 

（三）根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活动见证服务。

（四）负责网上中介服务超市信息化系统的承建、运行、管理工作。

（五）经委托代收、代退和管理法定交易保证金工作。

（六）执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维护交易现场秩序，将公共资源交易活动中发现的各类违规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门处理，协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为，为行政监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。

（七）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，开展数据统计分析、综合利用和交易风险监测预警，为市场主体，社会公众和行政监督管理部门提供信息服务。

（八）承办上级交办的其他工作。

评价结果

优

部门整体支出管理和使用基本情况

一、部门整体支出绩效评价管理工作

1.成立湘潭市公共资源交易中心2018年度绩效评价领导小组，制定湘潭市公共资源交易中心2018年度绩效评价方案，设计2018年度湘潭市公共资源交易中心部门整体支出和项目绩效评价指标体系。

2.对2018年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

3.对本单位绩效评价自评报告在湘潭市公共资源交易中心网站上进行公开。

二、部门整体支出情况

1.2018年度部门预算安排情况：根据湘潭市财政局下达我中心2018年度部门预算1406.67万元，其中预算内拨款1406.67万元。

2.2018年度部门预算到位情况：我中心2018年度部门财政资金实际到位1557.59万元。其中财政追加150.92万元（主要包括提高津补贴8.52万元，工资7.88万元，2017年绩效奖94.74万元，2017年综治奖34.78万元，2018年春节慰问金2万元，增加离退休干部生活补助3万元）。

3.2018年度部门整体支出情况：我中心全年累计部门整体支出为1542.84万元，其中：基本支出952.75万元（工资福利支出900.32万元，商品和服务支出48.85万元，对个人和家庭的补助支出3.58万元），项目支出590.09万元。

4.“三公经费”支出情况:公务接待支出3.08万元；公务用车运行和购置支出15.78万元，严格控制在财政下达的控制数以内。因公出国（境）支出为0。

三、預算管理情况

1.财务工作对照各项考核指标逐项落实，内容包括合理编制年度预算、资产核查、后勤保障、公务接待等；

2.按制度要求，做细、做好日常会计核算工作及财务分析，业务专项单独核算，规范操作，减少预算外支出，特别是控制“三公”经费支出，实行公务卡刷卡消费。加强和业务部门、科室之间的沟通，健全单位内部控制制度，提高全中心干部职工的内部控制意识，认真做好内部财务审计，及时纠正违法违规行为，以免造成重大损失。

3.按规定内容，及时向财政报送年度预决算内容，并在中心门户网站上公布预决算信息，接受社会监督。

4.严格执行政府采购制度，及时向财政采购部门申报审批，内部采购严格按标准配置，按申报计划执行。

5.根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》、《湘潭市公共资源交易中心财务制度》等有关规定，做好资产清查工作。

部门整体支出绩效

2018年以来，我中心锐意创新、积极进取，圆满完成年度目标任务，多项工作再创佳绩。1-12月受理项目进场4570宗，交易金额 426.54亿元，工程、采购等项目交易节约25.21亿元，产权、国土项目交易增值16.56亿元；完成非税收入0.41亿万元；收退保证金30425笔、收退金额120亿元，保证金转成交价款26.03亿元；为企业减负1205万元。我中心作为主场完成了远程异地电子评标；研发运行了社会项目电子化交易系统；荣获全国公共资源交易改革“制度创新成果奖”，被评为“全国公共资源交易机构100强”，水利远程异地评标项目被评为全国“优秀创新案例”。

1.进场交易量质齐升。1-12月受理项目进场4570宗，交易金额 426.54亿元，完成年度绩效目标的207.72%。其中工程建设项目进场538宗，完成年度绩效目标的134.5%，节约资金成交8.54亿元，完成年度绩效目标的 284.67%；政府采购项目进场3431宗，完成年度绩效目标的214%，节约资金成交16.4亿元，完成年度绩效目标的234.29%；国有产权项目进场261宗，完成年度绩效目标的261 %；国有土地挂网149宗，完成年度绩效目标的149%，溢价成交增加财政收入16.1亿元，完成年度绩效目标的161%。我中心作为主场完成了远程异地电子评标；研发运行了社会项目电子化交易系统；荣获全国公共资源交易改革“制度创新成果奖”，被评为“全国公共资源交易机构100强”，水利远程异地评标项目被评为全国“优秀创新案例”。

2.代收代退齐抓共管。全年完成非税收缴4080万元，完成年度任务的204%实现收入目标翻倍；收退保证金30425笔、收退金额120亿元，保证金转成交价款26.03亿元；为企业减负1205万元，保证金退还由法定5个工作日提前到3个工作日退还，更快使投标人的资金回笼。

3.信息系统安全高效运行。页面平均响应时间≤3秒，附件上传平均响应时间≤5秒，服务调用平均响应时间≤2秒，平均故障时间﹤1天，平均故障修复时间﹤60分钟。

4.持续改革优化进场服务事项。一是践行承诺，全面实行“窗口全责制”。针对工程、采购、产权、国土、社会项目、保证金、服务费、CA业务，分别设置8个服务窗口，前台受理后台办理，实行“窗口全责制”，彻底杜绝“跑了窗口跑科室、找了科员找科长”现象。二是精简瘦身，全面优化办事流程。产权、国土交易进场前不需要到现场办理任何手续。工程、采购电子化操作流程优化，原“项目进场登记”“场地预约”“项目信息完善”“招标公告编写”四步依次审核合并为一步完成。

存在的问题

一是年中预算追加偏大，虽然是政策性追加和本级党委政府安排的临时任务所导致，但仍要加大力度控制，尽量做到预决算一致。

二是由于招投标工作的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

改进措施

一是继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

 二是提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

其他需要说明问题

无