过    程

预算执行

35

预算调整率

10

预算调整率=0，计10分；0-10%（含），计8分；10-20%（含），计6分；20-30%（含），计4分；大于30%不得分。

截止到12月20日，我中心2017年度部门财政资金到位1571.1万元，其中：1.年初预算到位772.73万元，与年初预算一致，无预算调整；2.财政追加725万元；3.上年结转73.37万元。因追加调整金额为落实国家政策和上级部门交办的临时任务，所以预算调整率为零。

10

基本支出预算控制率

5

基本支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。

我中心部门整体支出1549.15万元，其中：基本支出657.67万元（工资福利支出622.97万元、商品和服务支出94.48万元、对个人和家庭的补助支出40.22万元），项目支出791.48万元。

5

项目支出预算控制率

5

项目支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。

2017年度我中心项目预算798.46万元，项目支出决算791.48万元

5

资金结余

5

无结余，5分；有结余，但不超过上年结转，3分；结余超过上年结转，不得分。

我中心2017年度部门财政资金到位1571.1万元，我中心部门整体支出1549.15万元，上年结转指标73.37万元，年末结转0.5万元，未超过上年指标。

3

5

是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。

是

5

“三公经费”控制率

5

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

2017年市公务消费领导小组下达我中心公务接待费5.4万元，公务用车运行与维护费控制指标24万元，2017年，我中心公务接待费支出5.39万元，公务用车运行与维护费支出23.9万元，未超过控制数。

5

过      程

预算管理

30

管理制度健全性

10

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，5分；②相关管理制度合法、合规、完整，5分。

根据湘潭市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》(潭财会发（2017）6号)要求，我中心以量化评价为导向，开展单位内部控制基础性评价工作，制订内部控制制度。

10

专账核算

10

项目支出是否分项目单独核算，是，10分；否，0分。

严格按项目支出进行专账核算

10

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。                                           

严格按时间要求，在政府信息公开平台和本单位门户网中心及时公开2017年部门预算。                                     

5

政府采购完成情况

5

达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。

严格按政府采购相关要求进行政府采购

5

资产管理

5

管理制度健全性

5

①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。                                             

为加强国有资产管理，规范国有资产购置、使用、处置行为，防止国有资产流失，提高国有资产的使用效益。制定《固定资产管理暂行规定》，对相关资产使用、管理情况进行严格规范。

5

产   出

职责 履行

30

绩效目标完成情况

30

部门（单位）根据2017年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。

年初制定的绩效目标均全部完成。

30

效  果

履职 效益

总分：

98

年度预算金额

年度预算共计1571.1万元：
  1、上年结转资金73.37万元。
  2、年初部门预算772.73万元，年中追加725万元。

主管部门

单位基本职能

1、负责建设、管理、运行、维护市公共资源交易统一平台，为交易各方提供场所、设施、信息咨询等相关交易服务；

2、负责发布、收集和存储公共资源交易信息；

3、负责开标、评标资料和现场影音等资料的存储和归档；

4、受招标人委托提供专家抽取服务；

5、负责市公共资源电子交易公共服务系统的日常运行和维护；

6、协助各部门制定公共资源交易流程；

7、负责维护交易现场秩序，将公共资源交易活动中发现的各类违纪违规行为按程序交由相关行政主管部门或监察部门处理，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违纪违法行为；

8、承办上级交办的其他工作。

评价结果

优

部门整体支出管理和使用基本情况

一、部门整体支出绩效评价管理工作：

1、成立湘潭市公共资源交易中心2017年度绩效评价领导小组，制定湘潭市公共资源交易中心2017年度绩效评价方案，设计2017年度湘潭市公共资源交易中心部门整体支出和项目绩效评价指标体系。

2、对2017年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

3、对本单位绩效评价自评报告在湘潭市公共资源交易中心网站上进行公开。
      二、部门整体支出情况
        1、2017年度部门预算安排情况：根据湘潭市财政局《关于下达市直行政事业单位2017年财政预算的通知》（潭财预发[2017]2号）文件，下达我中心2017年度部门预算772.73万元，其中预算内拨款772.73万元。
      2、2017年度部门预算到位情况：我中心2017年度部门财政资金实际到位1497.73万元。其中财政追加725万元（主要包括提高津补贴51.3万元、2017年新工资增加预算33.61万元、2016年绩效奖和综治奖39.55万元、2016年春节慰问金2万元、收费收入安排351.76万元、场地改造和水利招投标设备经费246.7万元）

3、2017年度部门整体支出情况：我中心全年累计部门整体支出预计为1549.15万元，其中：基本支出657.67万元（工资福利支出622.97万元、商品和服务支出94.48万元、对个人和家庭的补助支出40.22万元），项目支出791.48万元。

4、“三公经费”支出情况:公务接待支出5.39万元；公务用车运行和购置支出23.9万元，因公出国（境）支出为0。

三、預算管理情况：

1、财务工作纳入科室年度考核，对照考核细则逐项落实，内容包括合理编制年度预算、资产管理、后勤保障、公务接待等等；

2、按制度、要求，做细、做好日常会计核算工作及财务分析，业务专项单独核算，规范操作，减少预算外支出，特别是控制“三公”经费支出，实行公务卡刷卡消费。加强和业务部门、科室之间的业务沟通，健全单位内部控制制度，提高全中心干部职工的内部控制意识，认真做好内部财务审计，及时纠正违法违规行为，以免造成重大损失。

3、按规定内容，及时向财政报送年度预决算内容，并在中心门户网站上公布预决算信息，接受社会监督。

4、严格执行政府采购制度，及时向财政采购部门申报审批，内部采购严格按标准配置，按申报计划执行。

5、根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》、《湘潭市公共资源交易中心财务制度》等有关规定，做好资产清查工作。

部门整体支出绩效

2017年，在市委市政府正确领导下，我中心紧紧围绕全市“伟人故里、大美湘潭”的发展战略，以服务项目招标采购为本职，解放思想，优化作风，鼎力创新，全力打造阳光透明的交易平台，营造规范公正的交易环境，服务地方经济社会发展，圆满完成了各项工作目标任务，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效如下：

1、进场交易数量进一步增加。我中心坚持推动落实国、省、市“一个平台、五大交易”的明确思路，通过强化引领、加强监督、一线指导，全市公共资源交易实现了“一个平台管全部、平台之外无交易”。2017年共进场交易4238宗，成交金额682.93亿元，节约资金（含溢价额）23.6亿元，收取保证金23.94亿元，收取交易服务费1548.99万元。

2、进场交易范围进一步拓宽。2017年共实施国土资源网上挂牌项目65宗次，成交59宗，总面积2626亩，挂牌起始价29.23亿元，成交价32.17亿元。根据2017年国、省、市改革精神，排污权、林权纳入公共资源交易平台统一交易。

3、电子交易水平进一步提高。秉持一贯的改革思路和创新理念，我中心深入推进“互联网+”进程，从科技角度规范招投标秩序，维护招投标的公开公平公正。目前，国有产权、国土资源交易实现全电子化操作，工程建设、政府采购交易实现网上预约标室、网上下载标书、网上报名、网上公示，主要、关键节点信息化建设成效明显。

4、交易秩序监管进一步深化。我中心按照“三定方案”赋予的职能，严格把好进场交易秩序监管这一环，进一步织牢织密场内秩序见证监管的细节、措施、对策，防范进场交易环节出现违法违规现象。

5、场内服务水平进一步优化。紧扣市委市政府“优化作风新窗口”的期许，进一步优化了进场交易服务效能。

6、服务全市大局进一步强化。我中心始终紧跟市委市政府重点工作部署，引领干部职工创新思路，服务大局，为“大美湘潭”建设做贡献。

存在的问题

由于招投标工作的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性支出未能及时纳入年初预算，为保障重点工作的正常运转，不得不从其它经费中列支。

改进措施

1、提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析。

  2、健全单位内部控制制度。严格预算执行，保障单位顺利履行行政职能，防范财务风险，确保财政资金使用安全，控制铺张浪费，在全局业务运作过程中发挥作用。提高全中心干部职工的内部控制意识，认识到内部控制的重要性，营造出内部控制的氛围。充分发挥内部审计在内部控制中的作用，重视事前审计，在事前提出建议供领导参考，提早纠正违法违规行为，以免造成重大损失。

其他需要说明问题

无