目 录

 

第一部分 湘潭市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘潭市公共资源交易中心概况

 

 

 

一、部门职责

（一）贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。

（二）负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。

（三）根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活动见证服务。

（四）经委托代收、代退和管理法定交易保证金工作。

（五）执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维护交易现场秩序，将公共资源交易活动中发现的各类违规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门处理，协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为，为行政监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。

（六）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，开展数据统计分析、综合利用和交易风险监测预警，为市场主体，社会公众和行政监督管理部门提供信息服务。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市公共资源交易中心内设机构包括：本部门共有编制人数76人，实有人数69人，退休10人。内设部室14个及机关党委，内设部室分别是综合部、财务部、法规部、信息档案部、工程建设交易部、政府采购交易部、国有产权交易部、自然资源交易部、社会项目交易部、交易统计部、市场服务部、应用技术保障部、监督服务部、人事部、机关党委（含机关纪委）。

（二）决算单位构成

湘潭市公共资源交易中心只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市公共资源交易中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,726.62万元。与上年相比，收、支总计各增加4.49万元，增长0.26%。主要原因是增人增资导致经费增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,726.62万元，其中：财政拨款收入1,723.62万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,723.62万元，其中：基本支出1,236.01万元，占71.71%；项目支出487.6万元，占28.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,723.62万元,与上一年度相比增加66.24万元，增长4%。2024年度财政拨款支出总计1,723.62万元。与上一年度相比增加66.24万元，增长4%。主要原因是增人增资导致经费支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,723.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.24万元，增长4%。主要是因为增人增资导致经费支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,723.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,723.62万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,645.22万元，支出决算数为1,723.62万元，完成年初预算的104.77%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,645.22万元，支出决算为1,669.22万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资导致经费支出增加等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政或其他单位拨付财政资金用于支付人员、公用等支出。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政或其他单位拨付财政资金用于支付人员、公用等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,236.01万元，其中：

人员经费1,062.26万元，占基本支出的85.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费173.76万元，占基本支出的14.06%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.39万元，降低9.18%，决算数小于上年数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”要求，精简“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.3万元，增长8.43%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市公共资源交易中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，

主要是用于公车维修维护、保险缴纳、油费支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.05万元，增长1.4%，决算数大于上年数的主要原因是车辆使用年限已久，保险、维修等费用增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.44万元，降低63.77%，决算数小于上年数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”要求，压减接待费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市公共资源交易中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市公共资源交易中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费7.22万元，召开党员、党委等培训及老年大学习培训，人数210人，内容为党员、党委等培训及老年大学习培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额319.07万元，其中：政府采购货物支出24.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出294.98万元。授予中小企业合同金额319.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.55%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.45%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市公共资源交易中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金482.55万元。其中，一般公共预算项目3个482.55万元，占一般公共预算支出总额的28%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度土地及矿业权挂牌公告费用、大厅运行管理专项、信息管理专项等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出482.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1723.62万元，执行数1723.62万元，完成预算的100%，绩效自评得分98.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是按相关规定对绩效目标进行考核；二是基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是目标设定不够细化；二是指标未充分体现服务效果。下一步改进措施：一是进一步细化目标；二是力求指标体现服务效果。3项目全年预算数482.55万元，执行数482.55万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是目标设定不够细化；二是指标未体现服务效果。下一步改进措施：一是进一步细化目标；二是力求指标体现服务效果。需强化电子化平台的强制应用与操作培训，打破信息孤岛；应聚焦采购需求管理的科学性与评审环节的标准化建设；必须加强市场推介与投资人信息库建设，充分激活市场竞争；亟需优化专家动态管理机制，并强化监督与惩戒力度；必须增加投入以保障系统稳定与网络安全，筑牢技术防线等。

（三）评价结果应用情况。将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果好的项目和科室，在预算安排上给予优先保障和适当倾斜；对绩效评价结果差的项目和科室，相应减少或暂停预算安排，并要求其限期整改。绩效自评结果拟应用到下一年度绩效目标编制中，并不断完善绩效目标设置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2024整体支出绩效自评报告(1).docx