湘潭市公共资源交易中心2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公 ”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责  为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门 等提供综合服务。

2、负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。

3、根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必  需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关 行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活 动见证服务。

4、承担全市公共资源交易领域数据统计工作；根据统计  部门授权，具体承办对外发布公共资源交易数据和交易形势分 析报告；开展交易数据研判、综合利用和风险监测预警，为市 场主体、社会公众和行政监督管理部门提供信息服务；发挥交 易大数据职能，为宏观经济决策负责提供参考。

5、经委托代收、代退和管理法定交易保证金。

6、执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制  度，维护交易现场秩序，将公共资源交易活动中发现的各类违 规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门 处理，协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为，为行政 监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。

7、负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，记录  、整理、保存交易过程相关资料，开展数据统计分析、综合利 用和交易风险监测预警，为市场主体，社会公众和行政监督管 理部门提供信息服务。

8、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

湘潭市公共资源交易中心内设机构包括：湘潭市公共资源 交易中心内设机构包括：根据编委规定，我中心设14个内设机 构及机关党委，核定全额拨款事业编制人员76名，目前实有人 数69人,临聘人员6人，退休人员7名。 内设科室分别是综合部 、财务部、法规部、信息档案部、工程建设交易部、政府采购 交易部、国有产权交易部、自然资源交易部、社会项目交易部 、交易统计部、市场服务部、应用技术保障部、监督服务部、 人事部、机关党委(含机关纪委）。

二、部门预算单位构成

湘潭市公共资源交易中心只有本级，没有其他预算单位， 纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市公共资源交易中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国

有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等 单位资金。2023年本部门收入预算1,684.35万元，其中：一般 公共预算拨款1,684.35万元，（其中：纳入一般公共预算管理 的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资 本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加

74.89万元，主要原因是基本支出增加134万元，其中因正常人 员调资导致人员工资增加86.78万元，因办公场地一分为二等  原因导致物业费等商品服务支出增加43.41万元，因离退休人  员工资调资导致个人及家庭补助支出增加3.81万元；项目支出 因自然资源挂牌数量预计减少导致土地及矿业权挂牌公告费等 相应减少59.11万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,684.35万元

,其中： 一般公共服务支出1,684.35万元。支出较去年增加

74.89万元，主要原因是基本支出增加134万元，其中因正常人 员调资导致人员工资增加86.78万元，因办公场地一分为二等  原因导致物业费等商品服务支出增加43.41万元，因离退休人  员工资调资导致个人及家庭补助支出增加3.81万元；项目支出 因自然资源挂牌数量预计减少导致土地及矿业权挂牌公告费等 相应减少59.11万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,684.35万元  ,其中： 一般公共服务支出1,684.35万元，占100%。具体安排 情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,115.35

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算569万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等 ,其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出569万元  ,主要用于大厅开、评标区、监标区等场所的办公耗材支出、 中心网络设备维护和交易业务耗用材料、信息化管理和维护费 用、公告费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门未纳入机关运行经 费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公 ”经费预算：2023年本部门“三公 ”经费   预算数为9.4万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及 运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行 费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公 ”经费 预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元  ,因落实过紧日子要求，与去年持平；培训费预算3万元，主  要用于本单位职工70人的行政事业单位职工网络培训预算支出 ;无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   404.09万元，其中，货物类采购预算24万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算380.09万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至

2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用  车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0 辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备 的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，

其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0